【發(fā)布時間 ：2023-05-23】 【閱讀次數(shù)：】 【打印】 【關(guān)閉】
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步驟 |
工作內(nèi)容 |
要求及注意事項 |
責(zé)任主體 |
備注 |
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第一步 |
啟動履約驗收 |
嚴(yán)格按照采購合同開展履約驗收：在供應(yīng)商供貨、工程竣工或服務(wù)結(jié)束后，由采購人或者委托的采購代理機(jī)構(gòu)按照采購合同的約定對供應(yīng)商履約情況啟動。 注意事項：采購人委托采購代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行履約驗收的,應(yīng)當(dāng)對驗收結(jié)果進(jìn)行書面確認(rèn)。 |
采購人 |
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第二步 |
準(zhǔn)備驗收資料 |
驗收資料：包括但不限于采購文件、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商響應(yīng)文件副本、采購合同、技術(shù)資料、合格證明以及驗收所必須的其他材料。 |
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第三步 |
制定驗收方案 |
制定具體詳細(xì)的采購項目驗收工作方案：根據(jù)采購文件、政府采購合同約定的履約驗收方案并結(jié)合項目具體情況制定。 方案內(nèi)容：應(yīng)明確履約驗收的主體、時間、方式、程序、內(nèi)容和驗收標(biāo)準(zhǔn)等事項。 |
采購人 |
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第四步 |
成立驗收小組 |
成立驗收小組：由采購人代表、熟悉掌握政府采購項目采購需求、技術(shù)要求等有關(guān)人員組成，人數(shù)為3人以上單數(shù)，履行驗收工作職責(zé)。 注意事項： 1.根據(jù)各采購人內(nèi)控制度規(guī)定，金額較大、復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的項目，可以邀請參與本項目的其他供應(yīng)商或者第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)及專家參與驗收，相關(guān)驗收意見作為驗收書的參考資料。 2.對于采購人和實際使用人分離的采購項目，應(yīng)當(dāng)邀請實際使用人參與驗收。 3.政府向社會公眾提供的公共服務(wù)項目，驗收時應(yīng)邀請服務(wù)對象參與并出具意見，驗收結(jié)果于驗收結(jié)束后及時向社會公告。 |
采購人 |
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第五步 |
組織驗收 |
按照驗收方案組織驗收：按照采購合同的約定對每一項技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的履約情況進(jìn)行確認(rèn)，做好詳細(xì)驗收記錄。政府向社會公眾提供的公共服務(wù)項目，還應(yīng)記錄好服務(wù)對象出具的意見. 注意事項：驗收不合格的項目,供應(yīng)商必須限期整改，并再次組織驗收。 |
采購人 |
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第六步 |
出具驗收報告 |
驗收報告內(nèi)容：實施驗收過程基本情況、供應(yīng)商每項技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)等履約情況、列明各項標(biāo)準(zhǔn)的驗收情況及項目總體評價。 出具驗收報告：報告由驗收雙方共同簽署。 |
采購人 |
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第七步 |
發(fā)布履約驗收結(jié)果公告 |
發(fā)布履約驗收結(jié)果公告：政府采購項目驗收合格后，采購人通過電子化系統(tǒng)發(fā)布。 注意事項：政府向社會公眾提供的公共服務(wù)項目，應(yīng)當(dāng)將驗收結(jié)果于驗收結(jié)束之日起2個工作日內(nèi)向社會公告. |
采購人 |
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第八步 |
驗收資料歸集 |
歸集存檔：將履約驗收的各項資料作為政府采購項目檔案存檔備查。 |
采購人 |
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第九步 |
驗收結(jié)果運用 |
驗收合格的：采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購合同的約定及時向供應(yīng)商支付采購資金、退還履約保證金。 驗收不合格的：采購人應(yīng)當(dāng)依法及時處 |
采購人 |
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1.履約驗收樣表
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貨物類驗收表（樣表，供參考，據(jù)實修改使用） |
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一、項目基本情況 |
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采購項目名稱 |
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采購人名稱 |
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供應(yīng)商名稱 |
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合同金額 |
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采購項目編號 |
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合同簽訂時間 |
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合同規(guī)定驗收時間 |
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二、驗收方式 |
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驗收組織方式 |
□自行組織/□委托代理 |
代理機(jī)構(gòu)名稱 |
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金額較大或復(fù)雜項目 |
□是/□否 |
參與驗收檢測機(jī)構(gòu)名稱 |
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三、驗收人員組成 |
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驗收小組總?cè)藬?shù) |
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專業(yè)技術(shù)人員 |
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實際使用人（如有） |
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其他驗收人員 |
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驗收人員姓名 |
工作單位 |
職 稱（專業(yè)） |
聯(lián)系方式 |
備注 |
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四、驗收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) |
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序號 |
內(nèi)容 |
驗收標(biāo)準(zhǔn) |
驗收是否通過 |
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1 |
外觀檢查 |
檢查儀器設(shè)備內(nèi)外包裝是否完好，有無破損、碰傷、浸濕、受潮、變形等情況； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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檢查儀器設(shè)備及附件外表有無殘損、銹蝕、碰傷等； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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如發(fā)現(xiàn)上述問題，應(yīng)做詳細(xì)記錄，并拍照留據(jù)； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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特殊儀器設(shè)備要依據(jù)設(shè)備的特性和合同要求及相關(guān)國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)行外觀檢查； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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2 |
數(shù)量驗收 |
以供貨合同和裝箱單為依據(jù)，檢查主機(jī)、輔機(jī)、附件、配件、備件及工具的規(guī)格、型號、配置及數(shù)量，并逐件清查核對； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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與儀器設(shè)備配套使用的軟件系統(tǒng)的名稱、軟件系統(tǒng)介質(zhì)形式、數(shù)量等； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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認(rèn)真檢查隨機(jī)資料是否齊全，如儀器說明書、操作規(guī)程、檢修手冊、產(chǎn)品檢驗合格證書等；4)做好數(shù)量驗收記錄，寫明驗收地點、時間、參加人員、箱號、品名、應(yīng)到和實到數(shù)量； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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3 |
質(zhì)量驗收 |
要嚴(yán)格按照合同條款、儀器使用說明書、操作手冊的規(guī)定和程序，進(jìn)行安裝、試機(jī)； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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對照合同技術(shù)參數(shù)指標(biāo)條款、儀器說明書，認(rèn)真進(jìn)行各種技術(shù)參數(shù)測試，檢查儀器的技術(shù)指標(biāo)和性能是否達(dá)到要求(出具驗收數(shù)據(jù)單)； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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質(zhì)量驗收時要認(rèn)真做好記錄。若儀器出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)將詳細(xì)情況書面通知供貨單位，視情況決定是否退貨、更換或要求廠商派員檢修； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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進(jìn)口儀器設(shè)備的驗收按工商質(zhì)檢部門的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。合同規(guī)定由外商安裝調(diào)試的，必須由外商派員來現(xiàn)場共同開箱驗收、安裝、測試，安裝調(diào)試合格后方可簽署驗收文件； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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關(guān)于儀器設(shè)備使用人員培訓(xùn)，必須保證使用人員能正確操作、能進(jìn)行基本養(yǎng)護(hù)、處理一般問題； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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軟件系統(tǒng)功能項目、容量、節(jié)點數(shù)、使用時間、知識產(chǎn)權(quán)的使用等； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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特殊、特種儀器設(shè)備根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收。 |
通過 ￡ 不通過￡ |
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...... |
...... |
...... |
...... |
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五、驗收結(jié)論 |
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驗收其他情況說明： |
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驗收小組意見 |
驗收結(jié)論性意見：□合格 □不合格 其他需要說明的事項： |
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驗收小組簽字： |
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供應(yīng)商確認(rèn)： |
供應(yīng)商蓋章或授權(quán)代表簽字： |
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備注：驗收不合格的,供應(yīng)商必須限期整改，整改后符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的，重新組織驗收。 |
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一、項目基本情況 |
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采購項目名稱 |
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采購人名稱 |
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供應(yīng)商名稱 |
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合同金額 |
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采購項目編號 |
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合同簽訂時間 |
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合同規(guī)定驗收時間 |
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二、驗收方式 |
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驗收組織方式 |
□自行組織/□委托代理 |
代理機(jī)構(gòu)名稱 |
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大型或復(fù)雜項目 |
□是/□否 |
向社會公眾提供的公共服務(wù)項目方式 |
□是/□否 |
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參與驗收檢測機(jī)構(gòu)名稱 |
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參與驗收服務(wù)對象 |
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三、驗收人員組成 |
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驗收小組總?cè)藬?shù) |
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專業(yè)技術(shù)人員人數(shù) |
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實際使用人人數(shù)（如有） |
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其他驗收人員數(shù)量 |
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驗收人員姓名 |
工作單位 |
職 稱（專業(yè)） |
聯(lián)系方式 |
備注 |
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四、驗收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) |
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序號 |
驗收標(biāo)準(zhǔn) |
驗收是否通過（填寫是或者否） |
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1 |
包括投標(biāo)人須承擔(dān)的運輸、安裝、技術(shù)支持、培訓(xùn)以及其他類似附加服務(wù)的義務(wù)。 |
通過 ￡ 不通過￡ |
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2 |
證明服務(wù)與投標(biāo)（響應(yīng)）文件相一致的資料文件。 |
通過 ￡ 不通過￡ |
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3 |
如涉及軟/硬件產(chǎn)品，采購人擁有合法的軟件使用許可，達(dá)到采購人使用要求。 |
通過 ￡ 不通過￡ |
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4 |
施工工程的文檔（成品軟件等）； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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5 |
設(shè)計文檔（軟件開發(fā)類等）需求分析、初步設(shè)計、編碼字典、軟件測試等等； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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6 |
安裝位置圖、管線圖（平面布置圖）； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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7 |
安裝文檔（安裝目錄、口令、配置等信息）； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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8 |
使用手冊； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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9 |
培訓(xùn)記錄； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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10 |
功能模塊的交接記錄； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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11 |
現(xiàn)場測試； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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12 |
培訓(xùn)； |
通過 ￡ 不通過￡ |
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13 |
其他資料及項目。 |
通過 ￡ 不通過￡ |
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14 |
依采購文件規(guī)定，需要進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、空氣質(zhì)量等檢測的，應(yīng)在驗收前完成檢測，并由采購人向驗收小組提供由第三方出具的檢測合格的檢測報告。 |
通過 ￡ 不通過￡ |
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..... |
...... |
...... |
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五、驗收結(jié)論 |
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驗收其他情況說明： |
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公共服務(wù)項目服務(wù)對象意見(如涉及) |
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驗收小組意見 |
驗收結(jié)論性意見：￡合格 □不合格 其他需要說明的事項： |
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驗收小組簽字： |
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供應(yīng)商確認(rèn)： |
供應(yīng)商蓋章或授權(quán)代表簽字： |
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備注：驗收不合格的,供應(yīng)商必須限期整改，整改后符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的，重新組織驗收。 |
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工程類驗收表（樣表，供參考，據(jù)實修改使用） |
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一、項目基本情況 |
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采購項目名稱 |
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采購人名稱 |
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供應(yīng)商名稱 |
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合同金額 |
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采購項目編號 |
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合同簽訂時間 |
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合同規(guī)定驗收時間 |
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項目經(jīng)理 |
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項目經(jīng)理證書號 |
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二、驗收方式 |
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驗收組織方式 |
□自行組織/□委托代理 |
代理機(jī)構(gòu)名稱 |
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大型或復(fù)雜項目 |
□是/□否 |
參與驗收檢測機(jī)構(gòu)名稱 |
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三、驗收人員組成 |
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驗收小組總?cè)藬?shù) |
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專業(yè)技術(shù)人員人數(shù) |
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實際使用人人數(shù)（如有） |
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其他驗收人員數(shù)量 |
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驗收人員姓名 |
工作單位 |
職 稱（專業(yè)） |
聯(lián)系方式 |
備注 |
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四、驗收內(nèi)容 |
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序號 |
驗收標(biāo)準(zhǔn) |
驗收是否通過 |
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1 |
施工內(nèi)容 |
通過 ￡ 不通過￡ |
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2 |
施工進(jìn)度 |
通過 ￡ 不通過￡ |
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3 |
施工質(zhì)量 |
通過 ￡ 不通過￡ |
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4 |
施工人員配備情況 |
通過 ￡ 不通過￡ |
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5 |
安全文明標(biāo)準(zhǔn) |
通過 ￡ 不通過￡ |
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...... |
...... |
...... |
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五、驗收結(jié)論 |
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驗收其他情況說明： |
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設(shè)計、監(jiān)理等機(jī)構(gòu)可根據(jù)實際情況，出具相關(guān)意見 |
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驗收小組意見 |
驗收結(jié)論性意見：□合格 □不合格 其他需要說明的事項： |
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驗收小組簽字： |
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供應(yīng)商確認(rèn)： |
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備注：驗收不合格的,供應(yīng)商必須限期整改，整改后符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的，重新組織驗收。 |
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